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甘南州藏族自治州人民政府办公室 2017年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

   (一)职能职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策;认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议;协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案,做好催办、反馈工作。

  3.负责处理州政府的日常事务和政务,协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作;协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

  4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理;承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作;负责州政府保密工作。

5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排;承办全州突发公共应急委员会的日常工作;协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。 

6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

  7.负责全州政府系统信息化建设工作;承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府网站的建设、管理和维护工作;承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作;组织州政府新闻发布会。

  8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究,提出政策性建议和意见;指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

  9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作;负责管理州政府驻外办事机构。

  10.负责管理全州外事侨务工作。

  11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

  12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

(二)部门机构设置

甘南藏族自治州人民政府办公室(简称州政府办公室),为州人民政府工作部门,加挂甘南藏族自治州人民政府外事(侨务)办公室、甘南藏族自治州人民政府金融工作办公室牌子。设14个科级内设机构:综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文档科、信息宣传科、总务科、保卫科、外事科、侨务科、发展合作科、监管科),管理州政府政务公开办公室(副县级)和甘肃经济日报驻甘南记者站(科级)2个单位,下设9个公益一类事业单位,其中:3个正县级建制单位:甘南州人民政府政务服务中心管理委员办公室、甘南州人民政府督查室、甘南州人民政府机关事务管理局。6个副县级建制单位:甘南州人民政府应急管理办公室、甘南州人民政府信息化工作办公室、甘南州人民政府发展研究室、甘南州人民政府驻拉萨办事处、甘南州人民政府驻北京联络处、甘南州气象防灾减灾指挥部办公室。另外管理的还有甘南州人民政府驻成都办事处、兰州市对口帮扶甘南州疗养基地基建工作领导小组办公室。

2017年底实有152人,其中:地级7人,县级21人,科级53人,科员41人,工勤30人,退休28人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空。

 三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计29719303.64元,支出总计30014302.23元。与2016年决算数相比,收入减少13328819.08元、下降31%,支出减少53507767元、下降64%,主要原因是:(1)项目支出减少;(2)基建工程已完成。

本部门2017年度收入合计 29719303.64元,其中:财政拨款收入28078738.12元,占95%;其他收入1640565.52元,占5%。

本部门2017年度支出合计30014302.23元,其中:基本支出30014302.23元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余9003565.19元,较上年减少935564.11元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计28078738.12元,较上年决算数减少14969384.60元,下降54%。主要原因:无基建项目收入。

本部门2017年度财政拨款支出合计29014302.23元,较上年决算数减少54507767.00元,下降66%。主要原因:(1)基建工程已结束,本年度无支出;(2)本年度无项目支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出26936009.11元,占85.50%,较年初预算数增加6987409.11元,主要原因:一是在编制内调入人员、补发2016年业绩考核奖使人员经费增加;二是信息化建设工作力度加大;三是行政中心综合办公楼安全管理及维修维护成本增大。

社会保障与就业支出2078293.12元,占9.60%,较年初预算数增加268457.16元,主要原因是增加退休人员养老金;本年度增加3名退休人员。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出29014302.23元。其中:人员经费15608089.24元, 较上年减少65951.48元,主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费14406212.99元,较上年减少3383880.13元,主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等

四、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1141763.70元,较上年支出数减少404646.43元,主要原因车辆运行费减少,大力压减公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国(境)费用32519元,主要是用于:(1)赴哈萨克斯坦参加“阿斯塔纳世博会中国馆甘肃日”及甘肃—哈萨克斯坦投资合作项目推介会。(2)公务车运行维护费 1010205.70元,主要用于督导工作、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较上年支出数减少483240.43元,主要原因是我办压减“三公经费”。(3)公务接待费 99039元,主要用于接待相关市和县区观摩团组考察我州全域无垃圾示范区建设及上级有关部门检查指导工作。

    (三)“三公”经费实物量情况

 2017 年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待8批次400余人。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出13406212.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少6675465.93元,下降34%,主要原因是我办大力压减公用经费支出。

 (二)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,共有车辆20辆(不能正常使用的有8辆),其中:一般执法执勤用车0辆、公务用车20辆;单位价值50万元以上通用设备0台((套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。

 (三)政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额112314.00元,其中:政府采购货物支出90286.00元、政府采购服务支出22028.00元。

附件:2017年度部门决算公开附表