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甘南州公安局交警支队2017年部门决算报告

一、 部门概况

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门,其中车管所为副县级建制单位,其他部门均为正科级建制。2017年将政治处、办公室还有计划与财务科合成为办公室一个科室。    

(一) 职能职责

甘南州公安局交警支队是州人民政府公安机关维护道路交通安全,整治交通秩序,取缔交通违法行为,处理交通事故,宣传道路交通安全法律法规,管理机动车及驾驶人,先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件的职能部门。

(二) 机构设置

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门,其中车管所为副县级建制单位,其他部门均为正科级建制。2017年将政治处、办公室还有计划与财务科合成为办公室一个科室。

二、 部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

单位:元    

收     入

支     出

预算数

决算数

差异率%

预算数

决算数

差异率%

11314498.90

17286177.5

93.75

11314498.9

15506196.42

35.43

 

(二)收入决算表

单位:元  

本年收入

财政拨款收入

其他收入

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

17286177.50

16716177.5

96.7

570000

3.3

 

(三) 支出决算表

                                                                 单位:万元

基本支出

项目支出

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

14326196.42

21.58

1150000

-63.83

 

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 单位:元    

收     入

支     出

预算数

决算数

差异率%

预算数

决算数

差异率%

11314498.9

16716177.5

93.75

11314498.9

13936196.42

23.17

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元  

本年支出

一般公共预算财政拨款

项目支出

金额

占本年支出%

金额

占本年支出%

13936196.42

13796196.42

98.9

150000

1.1

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表                     单位:元  

本年支出

人员经费

公用经费

金额

占本年支出%

金额

占本年支出%

13786196.42

10378743.26

75.28

3407453.16

24.72

 

 

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三公经费支出统计表

单位:元

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车保有量

年均每车运行维护费

0

3840

 

232890.18

18

12938.34

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2017年收入决算数为17286177.50元,支出决算数为15506196.42元,与2016年决算数相比收入增加183396.00元,上升1.07%,支出减少183396.00元,下降1.2%,主要原因是2017年度今年人员增资,调整了人员经费;二是年内专项行动较多,州财政拨付了业务补助经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入合计16716177.50元,支出决算数15322800.42元,较上年财政拨款收入决算数增加386607.00元,上升1.07%,财政拨款支出决算增加386607.00元,上升2.7%, 综上所述两年数据相差不大。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出13786196.42元。其中:人员经费10378743.26万元,较上年增加183396.00元,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费3407453.16元,较上年减少591896.96元,主要原因是我支队大力压减一般性支出及“三公经费”支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计236730.18元,较年初预算数减少63269.82元,主要原因是我支队公车车辆运行费减少,大力压减公务接待支出。

2017年度“三公”经费支出总额为236730.18元,预算数为300000.00元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年公务用车运行费为232890.18元,主要用于高速公路日常巡逻、出警等任务,公务接待费为3840.00元,主要用于支队举办缉查布控培训班。

(三)“三公”经费实物量情况

2017 年本部门公务车保有量为18辆;国内公务接待1批次32人,3840元,其中: 2017年本部门人均接待费120.00元,车均购置费0万元,车均维护费12938.34元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出965236.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年数据一致。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中:一般执法执勤用车18辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2977018元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

  附件:甘南州公安局交警支队部门决算报告