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甘南州库区移民工作局2017年度部门决算情况说明


2018年9月20日)

 

一、部门基本情况

 

一、部门职责

  1、参与编制移民搬迁和安置总体规划,制定本州移民安置规划实施细则及年度移民搬迁安置计划;

2、负责拟定贫困地区移民扶贫开发规划、计划并组织实施;

3、负责协调、处理解决本州内移民安置工作中出现的各种矛盾和问题;

4、组织、指导移民政策宣传、移民搬迁安置和移民技术培训及劳动力转移培训等工作;指导和协调异地搬迁工作;

5、负责移民资金的拨付、管理、使用情况的监督、检查,配合纪检、审计等部门对各项移民资金的监督、检查和审计工作;

6、配合做好九甸峡库区非外迁移民后期扶持政策落实工作。包括移民后期扶持规划、移民后期扶持年度计划的编报工作;

7、会同县级移民部门做好移民动态信息的收集和移民信访工作;

8、做好州委、州政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

甘南州库区移民工作局是参照公务员法管理的事业单位,共设2个内设机构;移民科、规划科。编制8名,实有人数8名,无离退休。

(一)基本支出

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计89.42万元,支出总计 89.42万元。与2016年决算数相比,收入增加1.55万元、增加10.17%,支出增加1.55万元、增加10.17%,主要原因是:①2017年正常晋升工资增加。 

本部门2017年度收入合计89.42万元,其中:财政拨款收入89.42万元。 

本部门2017年度支出合计89.42万元,其中:基本支出89.42万元,占100%;

 本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年减少0万元,主要原因是:2017年无变化。

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

本部门2017年度财政拨款收入合计89.42万元,较上年决算数增加1.55万元,增加10.17%。主要原因:①2017年正常晋升工资标准提高。 

本部门2017年度财政拨款支出合计89.42万元,较上年决算数增加1.55万元,下降10.17%。主要原因:①2017年正常晋升工资标准提高。 

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出89.42万元,占100%,较年初预算数增加6.17万元,主要原因:一是正常晋升工资标准提高

社会保障与就业支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出89.42万元。其中:人员经费70.72万元, 较上年减少3.81万元,主要原因是在职人员福利费没有对个人支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费18.70万元,较上年减少5.34万元,主要原因是我厅大力压减一般性支出及“三公经费”支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

 

四、“三公”经费情况说明

 

(一)“三公”经费支出总额情况

 

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.40万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是我局公务车辆运行费增加,大力压减公务接待支出。较上年支出数减少2.02万元。 

(二)“三公”经费分项支出情况

 

2017 年度本部门因公出国(境)费用0万元,

公务车运行维护费3.35万元,主要用于督查检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、车辆租用费、维修费、过桥过路费、保险费等、费用支出,较年初预算数增加0万元。 

公务接待费 0.03万元,主要用于接待调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0.14万元,

(三)“三公”经费实物量情况

 

2017 年本部门因公出国(境)共计0万元;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次4人,其中:国内接待1批次4人; 2017年本部门人均接待费0.01万元,车均购置费0万元,车均维护费1.67万元。

 

五、其他需要说明的事项

 

(二) 国有资产占用情况说明

 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(三) 政府采购支出情况说明

 

2017年本部门政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购通用设备支出0.17万元。 

六、专业名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:2017年度移民局部门决算公开附表